Përpunimi i shënimit të largimit për 1s. Çfarë duhet të dini kur hartoni një shënim shlyerjeje pas pushimit nga puna? Llogaritja e kompensimit ose zbritjes

Largimi nga puna në 1C është një procedurë që çdo kontabilist has në punën e tij. Në artikullin e sotëm do të shikojmë në detaje se si ta kryejmë këtë operacion në konfigurimin 1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit 8.3. Le të shohim pyetjet e mëposhtme:

1. Ku ndodhet dokumenti i pushimit nga puna në 1C?

Procedura për shkarkimin e një punonjësi në 1C ZUP 8.3 kryhet në një dokument. Mund ta përdorni ose përmes menysë kryesore ose përmes pozicioneve "Të gjitha dokumentet e personelit" ose "Pranimet, transferimet, shkarkimet".

2. Krijimi i dokumentit “Largimi nga puna”.

Le të fillojmë krijimin e dokumentit Tregoni muajin në të cilin do të bëhet pagesa përfundimtare për punonjësit; ne e zgjedhim vetë punonjësin. Në skedën "Kushtet e pushimit nga puna", shkruajmë datën e pushimit nga puna dhe arsyen e saj, të cilat i zgjedhim nga drejtoria përkatëse.

3. Kompensimi për pushimin kryesor

4. Llogaritja e kompensimit ose zbritjes

Programi 1C tregon automatikisht treguesin e kompensimit për pushimet e papërdorura dhe llogarit të gjithë bllokun bazuar në bilancet në të gjithë kompaninë. Do t'ju duhet të rregulloni që kompensimi ose mbajtja në burim të jetë për një numër të plotë ditësh.

5. Paga e largimit

Paga e largimit zakonisht përdoret ose me marrëveshje të palëve ose kur reduktohet stafi. Numri i ditëve të punës përcaktohet me dorë.

Informacion për shtesë në pushime, plotësoni dokumentin në tabelë

6. Llogaritja e akrualeve dhe zbritjeve

Në seksionin e llogaritjeve mund të shihni të gjithë informacionin mbi tarifat dhe zbritjet; ato llogariten automatikisht në bazë të të dhënave të futura më parë. Për të parë se si u bë llogaritja, klikoni në "laps" në këndin e djathtë.

7. Pagesa e akrualeve

8. Detajet e llogaritjes

Në skedën "Akrualet dhe zbritjet" mund të njiheni me të gjitha detajet e këtyre operacioneve; Ju lutemi vini re se të gjithë faqerojtësit plotësohen automatikisht.

9. Baza dokumentare e largimit nga puna

Në skedën "Shtesë", tregoni dokumentin që u bë baza për pushimin nga puna. Kjo do të pasqyrohet në formën e printuar të porosisë në të ardhmen. Në pjesën e nënshkrimit ne tregojmë informacione për drejtorin dhe punonjësit e tjerë (nëse është e nevojshme).

10. Postimi i dokumentit

Ne kryejmë dokumentin dhe voila - punonjësi pushohet nga puna. Më pas, mund të përdorni format e printuara që ofron programi.

11. Certifikatë të ardhurash, vërtetim për llogaritjen e përfitimeve

Bazuar në dokument, mund të krijoni dokumente të tjera: një certifikatë të ardhurash, një certifikatë për llogaritjen e përfitimeve, etj.

12. Largim grupor

Nëse keni nevojë të bëni një shkarkim në grup, shkoni te ditari "Pranimet, transferimet, shkarkimet" dhe klikoni butonin "Krijo" për të zgjedhur pozicionin që ju nevojitet.

Në të ardhmen, sa herë që shtoni një punonjës për t'u larguar, do të hapet para jush i njëjti formular si me një largim të vetëm. Algoritmi i shkarkimit mbetet i njëjtë.

13. Urdhri i largimit nga puna

Kur shtoni dhe plotësoni informacione për të gjithë punonjësit, dokumenti do të përpunohet dhe ju do të mund të printoni urdhrin e largimit nga puna në Formularin Nr. T-8a.

Kështu pushohet nga puna një punonjës në 1C ZUP. Shpresojmë që ky artikull të ishte i dobishëm për ju.

Largimi nga puna i një punonjësi është një operacion që regjistrohet rregullisht në regjistrat kontabël të një kontabilisti të ndërmarrjes. Llogaritja pas shkarkimit në 1C 8.3 Kontabiliteti duhet të bëhet në përputhje me ligjin. Kjo ju lejon të shmangni konfliktet me punonjësit e pushuar nga puna. Lexoni për të mësuar se si të pushoni një punonjës në 1C 8.3 Kontabiliteti hap pas hapi.

Punonjësit të larguar i paguhet me ligj paga që ka punuar. Për më tepër, punonjësit që punojnë nën një kontratë pune duhet të paguhen pas pushimit nga puna. Duhet të llogaritet për të gjitha periudhat e pushimeve të papërdorura. Mësoni më shumë rreth llogaritjeve të kompensimit. Si të pushoni një punonjës në 1C 8.3 Kontabiliteti hap pas hapi është shkruar në këtë artikull. Si të ndizni në 1C 8.3 dhe të bëni një llogaritje të plotë në 5 hapa, shihni më poshtë.

Hapi 1. Vendosni të dhënat e burimeve njerëzore në 1C 8.3 Kontabiliteti

Përpara se të ruani të dhënat e personelit dhe pagat në 1C 8.3 Kontabiliteti, vendosni një program për këtë. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Paga dhe personeli" (1) dhe klikoni në lidhjen "Cilësimet e pagave" (2). Dritarja e cilësimeve do të hapet.

Në dritaren që hapet, në seksionin "Burimet njerëzore" (3), vendosni kutinë e kontrollit "Plot" (4). Tani në Kontabilitetin 1C 8.3 mund të krijoni urdhra për punësimin dhe largimin nga puna të punonjësve.

Hapi 2. Formalizoni largimin nga puna të një punonjësi në 1C 8.3 Kontabiliteti

Largimi nga puna në 1C 8.3 Kontabiliteti fillon me krijimin e një urdhri. Për ta krijuar atë, shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli" (1) dhe klikoni në lidhjen "Dokumentet e personelit" (2). Do të hapet një dritare me dokumentet e personelit të krijuar më parë.

Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Krijo" (3) dhe klikoni në lidhjen "Largimi" (4). Do të hapet një formular porosie që ju duhet ta plotësoni.

Në formularin e porosisë, plotësoni fushat:

"Organizata" (5). Ju lutemi tregoni organizatën tuaj;
"Punonjës" (6). Zgjidhni punonjësin që do të pushohet nga puna;
“Data e pushimit nga puna” (7). Tregoni datën e pushimit nga puna;
"Data" (8). Tregoni datën e porosisë;
"Neni i Kodit të Punës të Federatës Ruse" (9). Zgjidhni artikullin e kodit të punës sipas të cilit punonjësi pushohet nga puna.

Për të ruajtur porosinë, klikoni butonin "Posto dhe mbyll" (10). Urdhri lëshohet dhe regjistrohet.

Hapi 3. Krijoni llogaritjet e pagave dhe kompensimin pas pushimit nga puna në 1C 8.3

Në 1C 8.3 Kontabiliteti, funksionaliteti për llogaritjen e listës së pagave është i kufizuar. Funksionaliteti i plotë është i disponueshëm në programin 1C Paga dhe Menaxhimi i Personelit. Kur largoni një punonjës në Kontabilitetin 1C 8.3, duhet të vendosni manualisht shumën e pagës së përllogaritur dhe kompensimit të pushimeve për këtë punonjës. Si të llogarisni shumën e kompensimit. Për të pasqyruar llogaritjet pas shkarkimit, shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli" (1) dhe klikoni në lidhjen "Të gjitha llogaritjet" (2). Do të hapet një dritare me të gjitha llogaritjet e pagave të futura më parë.

Në dritaren e re, klikoni butonin "Krijo" (3) dhe klikoni në lidhjen "Payroll" (4). Do të hapet një dritare për akrualet.

Në dritaren që hapet, plotësoni fushën "Paga për:" (5) dhe tregoni muajin e përllogaritjes. Në fushën "Organizimi" (6), tregoni organizatën tuaj. Më pas, klikoni butonin "Plotësoni" (7). Llogaritja do të plotësohet me akruale pagash për të gjithë punonjësit.

Në rreshtin me punonjësin që pushohet nga puna, klikoni në lidhjen "E përllogaritur" (8). Dritarja e llogaritjeve për punonjësin do të hapet.

Dritarja llogarit automatikisht shumën e pagës për një muaj të plotë pune. Nëse punonjësi ka punuar për më pak se një muaj të plotë, atëherë duhet të llogarisni manualisht shumën e pagës dhe ta vendosni atë në fushën "Shuma" (9). Nevoja për llogaritjen manuale është për faktin se në Kontabilitetin 1C 8.3, siç kemi shkruar më herët, ekziston një funksionalitet i thjeshtuar për llogaritjen e listës së pagave. Të gjitha llogaritjet shtesë futen gjithashtu manualisht, duke përfshirë kompensimin për pushimet e papërdorura. Për të futur kompensimin, klikoni butonin "Shto" (10). Në një rresht të ri, shkruani departamentin (11) në të cilin punonte punonjësi, llojin e llogaritjes (12) dhe shumën e llogaritur të kompensimit (13). Vendosni gjithashtu kodin e zbritjes së tatimit mbi të ardhurat personale (14) dhe shumën e kësaj zbritjeje (15). Shuma e zbritjes gjithashtu duhet të llogaritet në mënyrë të pavarur. Për të ruajtur të dhënat, shtypni butonin "OK" (16). Do të çoheni përsëri në dritaren e llogaritjes.

Tani shihni të dhënat aktuale për punonjësin (17) - shumën totale të të gjitha llogaritjeve (18), shumën e tatimit mbi të ardhurat personale të mbajtura në burim (19) dhe shumën e primeve të sigurimit të përllogaritur (20). Për të pasqyruar pagat në kontabilitet, klikoni butonat "Regjistro" (21) dhe "Posto" (22). Për të parë instalimet elektrike, shtypni butonin "DtKt" (23). Dritarja e postimit do të hapet.

Në dritaren e postimeve, ne shohim postimet për pagën (24) dhe kompensimin e pushimeve (25) për punonjësin (26). Gjithashtu këtu mund të shihni zbritjet për tatimin mbi të ardhurat personale (27) dhe postimet për kontributet (28). Pra, të gjitha pagesat pasqyrohen në llogari. Mos harroni se me ligj ju duhet të paguani punonjësin në ditën e pushimit nga puna.

Hapi 4. Shtypni urdhrin e pushimit nga puna nga 1C 8.3 Kontabiliteti

Shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli" (1) dhe klikoni në lidhjen "Dokumentet e personelit" (2). Do të hapet një dritare me dokumentet e personelit të krijuar më parë.

Në dritaren që hapet, klikoni dy herë në rendin që dëshironi të printoni (3). Formulari i porosisë do të hapet.

Në rend, klikoni butonin "Printo" (4) dhe klikoni në lidhjen "Urdhër për shkarkimin e T-8" (5). Do të hapet një formular i printuar i porosisë.

Në formularin e printuar të porosisë, klikoni në butonin "Printo" (6). Mos harroni të nënshkruani urdhrin e printuar nga punonjësi dhe drejtori i përgjithshëm.

Hapi 5. Shtypni fletën e pagave të punonjësit

Shkoni te seksioni "Pagat dhe personeli" (1) dhe klikoni në lidhjen "Të gjitha llogaritjet" (2). Do të hapet një dritare me të gjitha llogaritjet e pagave të futura më parë.

Klikoni dy herë mbi llogaritjen e dëshiruar (3). Dritarja e llogaritjes do të hapet.

Në dritaren e llogaritjeve, klikoni butonin "Raporte" (4) dhe klikoni në lidhjen "Fletët e pagave" (5). Ekrani do të shfaqë fletëpagesën për punonjësit e përfshirë në akruale.

Në fletëpagesën shohim pagën e përllogaritur (6) dhe kompensimin për pushimet e papërdorura (7). Ekziston gjithashtu shuma e tatimit mbi të ardhurat personale të mbajtura në burim (8) dhe shuma totale që duhet të paguhet pas pushimit nga puna (9). Printoni fletën e pagave duke klikuar në butonin "Printo" (10) dhe ia jepni punonjësit për shqyrtim.

Pasi vendoset ndërprerja e kontratës së punës midis punonjësit dhe kompanisë, nuk ka rëndësi se për çfarë arsye ndodh kjo, personi që largohet duhet të llogarisë dhe të paguajë të gjitha paratë e duhura brenda afateve të përcaktuara me ligj. Për të përcaktuar shumën e saktë, personat përgjegjës plotësojnë një dokument shënim i dorëheqjes .

Regjistrimi i dokumentit formulari T-61 Dy divizione të kompanisë janë të përfshira menjëherë - departamenti i personelit dhe departamenti i kontabilitetit, ndërsa secila tregon informacione të përcaktuara rreptësisht në të. Në bazë të formularit të plotësuar plotësisht, përcaktohet shuma përfundimtare e pagës që duhet paguar.

Shënim për shkarkimin, formulari T-61 zhvilluar dhe miratuar posaçërisht për këtë qëllim. Megjithatë, një kompani mund të zgjedhë të përdorë një formular standard, ose, duke marrë parasysh punën e saj specifike, të krijojë dokumentin e vet që kryen një funksion të ngjashëm. Në mënyrë tipike, programet e burimeve njerëzore dhe të kontabilitetit përfshijnë një version standard të formularit.

Është përgjegjësi e punonjësit të personelit që të fillojë hartimin e dokumentit - ai duhet ta bëjë këtë kur lëshon një urdhër pushimi nga puna. Në këtë rast, çdo punonjës individual duhet të ketë formën e tij. Afatet specifike për një veprim të tillë nuk janë përcaktuar, megjithatë, duhet të mbahet mend se sipas ligjit, punonjësi duhet të marrë paratë e shlyerjes në ditën e tij të fundit të punës, dhe në rast të lëshimit pa para - ditën tjetër.

Kujdes! Në të njëjtën kohë, duhet të mbahet mend se brenda dy javësh punonjësi ka të drejtë të revokojë një dokument të hartuar më parë. Në këtë drejtim, oficeri i personelit duhet të zgjedhë në mënyrë të pavarur datën optimale për hapjen e dokumentit formulari T-61 .

Inspektori i Burimeve Njerëzore duhet të llogarisë numrin e ditëve të pushimit që punonjësi nuk i ka përdorur, dhe për këtë arsye duhet të marrë kompensim për to. Ndonjëherë ndodh që pushimet të jenë lëshuar "paraprakisht", dhe për këtë arsye, pas pushimit nga puna, një pjesë e fondeve do të duhet të kthehen përsëri në arkë. Pas llogaritjeve, punonjësi i personelit vendos një nënshkrim personal dhe e transferon dokumentin në departamentin e kontabilitetit për transaksionet e shlyerjes.

Kontabilisti përcakton të dhënat e nevojshme për llogaritjen dhe i fut ato në kolona. Hapi tjetër është përcaktimi i fitimeve mesatare në ditë, dhe bazuar në të, shuma e kompensimit ose rimbursimit. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të llogaritet paga për muajin aktual.

Pas zbritjes së taksave, llogaritari krijon një urdhër shpenzimi ose lëshon një detyrë për një transfertë pa para. bashkëlidhur me dokumentacionin e pagesës për muajin aktual.

Formulari dhe shënimi i llogaritjes së mostrës

Shkarkoni, në formatin Excel.

Procedura për plotësimin e një shënimi shlyerjeje pas pushimit nga puna

Ana e përparme

Kjo anë plotësohet nga një punonjës i shërbimit të personelit bazuar në të dhënat nga urdhri i pushimit nga puna dhe karta personale.

Kolona e sipërme tregon emrin e plotë të kompanisë dhe kodin e saj të futur në drejtorinë OKPO.

Më poshtë është numri dhe data e nënshkrimit të kontratës së punës me punonjësin.

Fushat e disponueshme pasqyrojnë emrin tuaj të plotë. punonjësi, numri i personelit që i është caktuar, emri i departamentit dhe pozicioni bazuar në tabelën e personelit.

Në rreshtin tjetër, "Kontrata e punës ndërpritet (punonjësi pushohet nga puna)," duhet të kaloni pjesën që nuk është e rëndësishme në këtë rast, dhe pranë saj, vendosni datën e kësaj ngjarje.

Pas kësaj, regjistrohet baza për pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës. Këtu tregohet edhe data dhe numri i urdhrit të lëshuar nga puna.

Me tutje h shënim-llogaritje pas shkarkimit përmban kolona në të cilat shënohet numri i ditëve të pushimit të mbetura ose ato të përdorura paraprakisht. Në rastin e fundit, llogaritari do të llogarisë shumën që do të rimbursohet. Regjistrohet periudha kohore për të cilën është bërë llogaritja.

Pas kësaj, oficeri i personelit kontrollon informacionin e specifikuar, e vërteton atë me nënshkrimin e tij, shkruan datën dhe emrin e tij të plotë.

Ana e kundërt

Nga kjo anë, informacioni futet nga llogaritari. Së pari, ai duhet të plotësojë seksionin "Llogaritja e pagesës së pushimeve".

Në çdo rresht të tabelës majtas futen informacionet për pagën e llogaritur për 12 muajt e fundit. Pra, në kolonat 1 dhe 2 regjistrohen muaji dhe viti i llogaritjes, në kolonën 3 - shuma e akrualeve për periudhën e specifikuar. Duhet mbajtur mend se këtu futen vetëm ato akruale që përdoren për të llogaritur fitimet mesatare. Në fund, totali llogaritet nga tabela.

Më pas, plotësoni tabelën e duhur në krye. Këtu përfshihen ditët (kolona 4) ose orët (kolona 5) gjatë të cilave punonjësi ishte në vendin e punës gjatë periudhës së llogaritjes në përputhje me. Kolona 6 regjistron fitimet mesatare.

Pas kësaj, hartohet tabela e duhur më poshtë. Kolonat 7 dhe 8 përfshijnë numrin e ditëve që nuk janë përdorur si pushim, ose, anasjelltas, janë marrë paraprakisht. Kolona 9 tregon shumën e pagesës bazuar në ditët e specifikuara.

Së fundi, hartohet tabela "Llogaritja e pagesave". Në bllokun "E përllogaritur", kolonat 10-12, regjistrohet shuma e përllogaritjeve për periudhën aktuale dhe shuma totale futet në kolonën 13. Në seksionin "Të mbajtura në burim", kolonat 14-15, futen shumat e zbritjeve - tatimi mbi të ardhurat personale, alimentacioni, etj., totali i tyre regjistrohet në kolonën 16.

Në rastin kur, në datën e shlyerjes, kompania ka një pagë të papaguar, shuma e saj tregohet në kolonën 17. Nëse punonjësit i është bërë mbipagesë, informacioni regjistrohet në kolonën 18. Në kolonën 19, shuma totale që do të merret regjistrohet.

Më poshtë në kolonën “Shuma për t'u paguar” shënohet sërish, fillimisht me shkronja të mëdha dhe më pas me numra. Pas kësaj, futet informacioni në lidhje me listën e pagave në të cilën është bërë pagesa për punonjësit. Pasi të plotësohet plotësisht kjo anë, llogaritari vendos një nënshkrim personal dhe shënon emrin e plotë.

Në kohën e pushimit nga puna, kompania punëdhënëse është e detyruar t'i japë punonjësit një numër dokumentesh: një libër pune, certifikata 2-NDFL, një dokument për llogaritjen e pushimit të sëmurë, si dhe të hartojë një dokument për llogaritjen. Shënimi i shlyerjes pas shkarkimit (Formulari T-61) ngre shumicën e pyetjeve. Le të kuptojmë nëse ky është një dokument i detyrueshëm, si ta plotësoni dhe ku ta ruani.

Çfarë është një shënim shlyerjeje?

Ky është një dokument që lejon llogaritarin të llogarisë të gjitha shumat e nevojshme që i detyrohen punonjësit pas pushimit nga puna (me iniciativën e tij ose me iniciativën e punëdhënësit).

Formulari T-61 është një formë e unifikuar universale që përdoret për një qëllim të ngjashëm.

Kush duhet të plotësojë shënimin e shlyerjes?

Plotësimi i formularit T-61 është përgjegjësi e punonjësve të dy shërbimeve të ndërmarrjes:

personeli;
Kontabiliteti

Përgjegjësitë e punonjësit të burimeve njerëzore përfshijnë plotësimin e fushave të vendosura në pjesën e përparme të formularit. Kjo është data e lidhjes së kontratës së punës dhe numri i saj, emri i plotë. punonjës, emrin e pozicionit që mbante, departament. Më pas shënohet informacioni për pushimin nga puna: data e urdhrit për zgjidhjen e kontratës dhe numri, baza mbi të cilën është ndërprerë marrëdhënia e punës.

Më pas specialisti i burimeve njerëzore llogarit se sa ditë pushimesh të merituara ishin të papërdorura për të llogaritur kompensimin, ose sasinë e ditëve të pushimit të marra nga punonjësi paraprakisht për të llogaritur mbajtjen në burim.

Pasi të futen të gjitha të dhënat e personelit, specialisti i shërbimit të personelit vërteton shënimin me nënshkrimin e tij dhe e transferon atë në departamentin e kontabilitetit për përpunim të mëtejshëm.

Plotësimi i formularit T-61 nga një kontabilist

Kontabilisti plotëson pjesën e pasme të dokumentit, i cili përmban një tabelë. Shtyllat e tabelës me numrat nga 1 deri në 9 plotësohen për të llogaritur kompensimin për ditët e pushimit të papërdorura nga punonjësi.

Shtylla 10 deri në 19 plotësohet për të llogaritur masën e pagave që i takon punonjësit të dorëhequr për periudhën që ka punuar. Gjithashtu në tabelë duhet të vendosni numrin dhe datën e dokumentit në bazë të të cilit është bërë zgjidhja përfundimtare me punonjësin.

Pasi të gjitha informacionet e kërkuara të jenë futur në dokument, kontabilisti vërteton shënimin me nënshkrimin e tij.

Shënimi i shlyerjes pas pushimit nga puna (Formulari T-61) mund të plotësohet me dorë, por programet moderne kompjuterike lejojnë që kjo të shmanget. Nëse të gjitha të dhënat futen saktë në program, ato transferohen automatikisht në shënimin e llogaritjes. Një punonjës i departamentit të kontabilitetit dhe personelit mund të kryejë vetëm një kontroll, të printojë dokumentin dhe ta vërtetojë atë me një nënshkrim personal.

A është e nevojshme të shkruani një shënim?

T-61 i referohet dokumenteve të personelit, periudha e të cilave është në arkiv është 75 vjet. Megjithatë, ruajtja e dokumentacionit në formë elektronike lejohet.

Nëse shkelen rregullat për ruajtjen ose përpunimin e një dokumenti, atëherë kjo konsiderohet një kundërvajtje administrative që do të sjellë gjoba. Shuma është e vogël, deri në 500 rubla për zyrtar, por është gjithashtu e pakëndshme.

Formulari T-61: mbushja e mostrës

Le të hedhim një vështrim hap pas hapi në procedurën e mbushjes. Në kokën e dokumentit duhet të shkruani emrin e organizatës në përputhje me dokumentet e regjistrimit. Në të djathtë të emrit, duhet të plotësoni kolonat me datën dhe numrin e kontratës së punës. Më pas, shënimit i caktohet një numër serial dhe data kur është plotësuar.

Shënohet numri i personelit të punonjësit, shënohet emri i tij i plotë, emri i pozicionit dhe departamenti në të cilin ka punuar. Pastaj duhet të futni datën e përfundimit të marrëdhënieve me punonjësin, të vendosni numrin dhe datën e urdhrit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.

Në programet e personelit, e gjithë kjo futet automatikisht pasi të lëshohet dhe kryhet urdhri për shkarkimin e punonjësit, prandaj llogaritja e shënimit pas pushimit nga puna (formulari T-61) gjenerohet gjithashtu pothuajse automatikisht.

Më pas plotësohet periudha totale e punës nga data e fillimit të marrëdhënies së punës deri në datën e përfundimit të saj, përfshirë. Tani duhet të numëroni ditët e pushimeve që nuk janë përdorur gjatë kësaj periudhe ose, anasjelltas, të shpenzuara të tepërta. Tregohet data e përfundimit dhe nënshkrimi i punonjësit të personelit.

Plotësoni pjesën e llogaritjes

Për të llogaritur kompensimin për ditët e mbetura të pushimeve, duhet të plotësoni kolonat 1, 2 dhe 3 në tabelën në anën e pasme të dokumentit. Kolona e parë tregon vitin, e dyta tregon emrin e muajit dhe e treta tregon shumën e pagesave që përdoren gjatë llogaritjes së pagës mesatare.

Le të themi se një punonjës largohet më 15 dhjetor 2015. Kjo do të thotë që për të llogaritur fitimet mesatare duhet të merrni periudhën nga dhjetori 2014 deri në nëntor 2015. Shuma totale e fitimeve për këtë periudhë duhet të ndahet me shumën e ditëve kalendarike. Kjo do t'ju japë pagën tuaj mesatare ditore. Pastaj duhet të shumëzohet me sasinë e ditëve të pushimeve të papërdorura, të cilat oficeri i personelit i ka llogaritur tashmë më parë. Pra keni marrë shumën e kompensimit.

Tani ju duhet të llogarisni shumën totale të pagesave që do të lëshohen. Kompensimi tashmë është llogaritur, mbetet vetëm llogaritja e pagave, mbajtja e tatimit mbi të ardhurat personale dhe do të merrni shumën që duhet paguar. Për të llogaritur këtë shumë, formulari i unifikuar T-61 ka një tabelë të veçantë.

Tani ju duhet ta shkruani këtë shumë me fjalë dhe shifra në rreshtin përfundimtar dhe të vendosni numrin e dokumentit për të cilin punonjësi ka marrë pagesën. Pastaj konfirmoni dokumentin me një nënshkrim. Kaq, puna ka mbaruar.

Shënimi i shlyerjes pas pushimit nga puna (formulari T-61) transferohet për ruajtje në departamentin e kontabilitetit, pasi ky dokument është baza për pagesat për punonjësit që jep dorëheqjen. Ato zakonisht ruhen së bashku me dokumentet e listës së pagave.

Shkarkoni formularin T-61