پردازش یادداشت عزل برای 1 ثانیه. هنگام تنظیم تسویه حساب هنگام اخراج چه چیزهایی باید بدانید؟ محاسبه غرامت یا کسر

اخراج در 1C رویه ای است که هر حسابداری در کار خود با آن مواجه می شود. در مقاله امروز به طور مفصل نحوه انجام این عملیات را در پیکربندی 1C: مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل 8.3 بررسی خواهیم کرد. بیایید به سوالات زیر نگاه کنیم:

1. سند اخراج در 1C کجا قرار دارد؟

روش اخراج یک کارمند در 1C ZUP 8.3 در یک سند انجام می شود. شما می توانید از طریق منوی اصلی یا از طریق موقعیت های "همه اسناد پرسنلی" یا "پذیرایی، انتقال، اخراج" به آن دسترسی داشته باشید.

2. ایجاد سند "اخراج".

بیایید شروع به ایجاد سند کنیم. ماهی که در آن پرداخت نهایی به کارمند انجام می شود را مشخص کنید. ما خود کارمند را انتخاب می کنیم. در تب "شرایط اخراج" تاریخ اخراج و دلیل آن را می نویسیم که از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.

3. غرامت مرخصی اصلی

4. محاسبه غرامت یا کسر

برنامه 1C به طور خودکار نشانگر غرامت برای تعطیلات استفاده نشده را نشان می دهد و کل بلوک را بر اساس موجودی در سراسر شرکت محاسبه می کند. باید تنظیم کنید که غرامت یا کسر برای تعداد صحیح روز باشد.

5. پاداش پایان خدمت

حقوق اخراج معمولاً یا با توافق طرفین و یا در صورت کاهش تعداد کارکنان استفاده می شود. تعداد روزهای کاری به صورت دستی مشخص می شود.

اطلاعات در مورد اضافی در تعطیلات، سند را در جدول پر کنید

6. محاسبه اقلام تعهدی و کسورات

در بخش محاسبات می توانید تمام اطلاعات مربوط به هزینه ها و کسورات را مشاهده کنید. آنها به طور خودکار بر اساس داده های وارد شده قبلی محاسبه می شوند. برای مشاهده نحوه محاسبه، روی "مداد" در گوشه سمت راست کلیک کنید.

7. پرداخت اقلام تعهدی

8. جزئیات محاسبه

در تب "اقلام تعهدی و کسر" می توانید با تمام جزئیات این عملیات آشنا شوید. لطفاً توجه داشته باشید که همه نشانک ها به طور خودکار پر می شوند.

9. مبنای مستند اخراج

در برگه "اضافی"، سندی را که مبنای اخراج شد مشخص کنید. این امر در فرم چاپی سفارش در آینده منعکس خواهد شد. در قسمت امضا، اطلاعاتی در مورد مدیر و سایر کارمندان (در صورت لزوم) نشان می دهیم.

10. ارسال سند

ما سند و voila را انجام می دهیم - کارمند اخراج می شود. در مرحله بعد، می توانید از فرم های چاپی که برنامه ارائه می دهد استفاده کنید.

11. گواهی درآمد، گواهی محاسبه مزایا

بر اساس سند، می توانید اسناد دیگری ایجاد کنید: گواهی درآمد، گواهی برای محاسبه مزایا و غیره.

12. اخراج گروهی

اگر نیاز به اخراج گروهی دارید، به مجله "پذیرش، انتقال، اخراج" بروید و روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید تا موقعیت مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

در آینده هر بار که کارمندی را برای اخراج اضافه می کنید، همان فرمی که با یک اخراج یکباره پیش روی شما باز می شود. الگوریتم اخراج ثابت باقی می ماند.

13. حکم عزل

هنگامی که اطلاعات مربوط به همه کارمندان را اضافه و تکمیل می کنید، سند پردازش می شود و می توانید دستور اخراج را در فرم شماره T-8a چاپ کنید.

اینگونه است که یک کارمند در 1C ZUP اخراج می شود. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

اخراج یک کارمند عملیاتی است که به طور مرتب در سوابق حسابداری یک حسابدار شرکت ثبت می شود. محاسبه پس از اخراج در 1C 8.3 حسابداری باید طبق قانون انجام شود. این به شما امکان می دهد از درگیری با کارکنان اخراج شده جلوگیری کنید. برای یادگیری نحوه اخراج یک کارمند در حسابداری 1C 8.3 قدم به قدم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

حقوقی که به کارمند اخراج شده حقوقی پرداخت می شود که کار کرده است. علاوه بر این، کارکنانی که تحت قرارداد کار کار می کنند باید پس از اخراج حقوق دریافت کنند. باید برای تمام دوره های تعطیلات استفاده نشده محاسبه شود. درباره محاسبات غرامت بیشتر بیاموزید. نحوه اخراج یک کارمند در حسابداری 1C 8.3 مرحله به مرحله در این مقاله نوشته شده است. نحوه شلیک در 1C 8.3 و محاسبه کامل در 5 مرحله، در زیر ببینید.

مرحله 1. سوابق منابع انسانی را در حسابداری 1C 8.3 تنظیم کنید

قبل از نگهداری سوابق پرسنل و حقوق در حسابداری 1C 8.3، برنامه ای برای این کار تنظیم کنید. برای انجام این کار، به بخش حقوق و دستمزد (1) بروید و روی پیوند "تنظیمات حقوق و دستمزد" (2) کلیک کنید. پنجره تنظیمات باز می شود.

در پنجره باز شده، در بخش «منابع انسانی» (3)، کادر «کامل» (4) را تنظیم کنید. اکنون در حسابداری 1C 8.3 می توانید سفارشاتی برای استخدام و اخراج کارمندان ایجاد کنید.

مرحله 2. اخراج یک کارمند را در حسابداری 1C 8.3 رسمی کنید

اخراج در حسابداری 1C 8.3 با ایجاد یک سفارش آغاز می شود. برای ایجاد آن، به بخش «حقوق و پرسنل» (1) بروید و روی پیوند «مدارک پرسنلی» (2) کلیک کنید. پنجره ای با اسناد پرسنلی ایجاد شده قبلی باز می شود.

در پنجره باز شده، روی دکمه «ایجاد» (3) کلیک کنید و روی پیوند «اخراج» (4) کلیک کنید. یک فرم سفارش برای شما باز می شود تا آن را پر کنید.

در فرم سفارش، فیلدهای زیر را پر کنید:

• «سازمان» (5). لطفا سازمان خود را مشخص کنید.
• «کارمند» (6). انتخاب کارمندی که باید اخراج شود؛
• «تاریخ اخراج» (7). تاریخ اخراج را ذکر کنید؛
• «تاریخ» (8). تاریخ سفارش را ذکر کنید؛
• "ماده قانون کار فدراسیون روسیه" (9). ماده ای از قانون کار را انتخاب کنید که براساس آن کارمند اخراج می شود.

برای ذخیره سفارش، روی دکمه «پست و بستن» (10) کلیک کنید. دستور صادر و ثبت می شود.

مرحله 3. ایجاد محاسبات حقوق و دستمزد پس از اخراج در 1C 8.3

در حسابداری 1C 8.3، عملکرد محاسبه حقوق و دستمزد محدود است. عملکرد کامل در برنامه حقوق و دستمزد و مدیریت پرسنل 1C موجود است. هنگام اخراج یک کارمند در حسابداری 1C 8.3، باید به صورت دستی میزان حقوق تعلق گرفته و غرامت مرخصی را برای این کارمند وارد کنید. نحوه محاسبه میزان غرامت به منظور انعکاس اقلام تعهدی هنگام اخراج، به بخش «حقوق و پرسنل» (1) بروید و روی پیوند «همه اقلام تعهدی» (2) کلیک کنید. پنجره ای با تمام اقلام تعهدی حقوق و دستمزد که قبلا وارد شده باز می شود.

در پنجره جدید، روی دکمه «ایجاد» (3) کلیک کنید و روی پیوند «حقوق و دستمزد» (4) کلیک کنید. پنجره ای برای اقلام تعهدی باز می شود.

در پنجره باز شده فیلد «حقوق برای:» (5) را پر کنید و ماه تعهدی را مشخص کنید. در قسمت "سازمان" (6)، سازمان خود را مشخص کنید. سپس روی دکمه «پر کردن» (7) کلیک کنید. این محاسبه با اقلام تعهدی حقوق برای همه کارکنان پر می شود.

در ردیف کارمندی که در حال اخراج است، روی پیوند "تحصیلی" (8) کلیک کنید. پنجره تعهدی برای کارمند باز می شود.

پنجره به طور خودکار میزان حقوق را برای یک ماه کاری کامل محاسبه می کند. اگر کارمند کمتر از یک ماه کامل کار کرده است، باید میزان حقوق را به صورت دستی محاسبه کرده و آن را در قسمت "مبلغ" (9) وارد کنید. نیاز به محاسبه دستی به این دلیل است که در حسابداری 1C 8.3، همانطور که قبلا نوشتیم، یک عملکرد ساده برای محاسبه حقوق و دستمزد وجود دارد. تمام اقلام تعهدی اضافی نیز به صورت دستی وارد می‌شوند، از جمله غرامت برای تعطیلات استفاده نشده. برای وارد کردن پاداش، روی دکمه "افزودن" (10) کلیک کنید. در یک ردیف جدید، بخش (11) که کارمند در آن کار می کرد، نوع تعهدی (12) و میزان جبران خسارت محاسبه شده (13) را وارد کنید. همچنین کد کسر مالیات بر درآمد شخصی (14) و میزان این کسر (15) را وارد کنید. مقدار کسر نیز باید به طور مستقل محاسبه شود. برای ذخیره داده ها، دکمه "OK" (16) را فشار دهید. دوباره به پنجره تعهدی منتقل می شوید.

اکنون داده های فعلی کارمند (17) - کل مبلغ تمام تعهدی (18)، مقدار مالیات بر درآمد شخصی نگهداشته شده (19) و میزان حق بیمه تعلق گرفته (20) را مشاهده می کنید. برای انعکاس دستمزدها در حسابداری، روی دکمه های «ثبت» (21) و «پست» (22) کلیک کنید. برای مشاهده سیم کشی، دکمه "DtKt" (23) را فشار دهید. پنجره ارسال باز خواهد شد.

در پنجره ارسال، پست هایی را برای حقوق (24) و غرامت مرخصی (25) برای کارمند (26) مشاهده می کنیم. همچنین در اینجا می توانید کسر مالیات بر درآمد شخصی (27) و پست برای مشارکت (28) را مشاهده کنید. بنابراین، تمام پرداخت ها در حساب ها منعکس می شود. فراموش نکنید که طبق قانون باید در روز اخراج به کارمند پرداخت کنید.

مرحله 4. دستور اخراج را از 1C 8.3 Accounting چاپ کنید

به بخش «حقوق و پرسنل» (1) بروید و روی پیوند «مدارک پرسنلی» (2) کلیک کنید. پنجره ای با اسناد پرسنلی ایجاد شده قبلی باز می شود.

در پنجره باز شده روی ترتیبی که می خواهید چاپ کنید دوبار کلیک کنید (3). فرم سفارش باز خواهد شد.

در ترتیب، روی دکمه "چاپ" (4) کلیک کنید و روی پیوند "سفارش اخراج T-8" (5) کلیک کنید. یک فرم سفارش چاپی باز می شود.

در فرم سفارش چاپ شده، روی دکمه «چاپ» (6) کلیک کنید. فراموش نکنید که دستور چاپی را از کارمند و مدیر کل امضا کنید.

مرحله 5. فیش حقوقی کارمند را چاپ کنید

به بخش «حقوق و پرسنل» (1) بروید و روی پیوند «همه تعهدات» (2) کلیک کنید. پنجره ای با تمام اقلام تعهدی حقوق و دستمزد که قبلا وارد شده باز می شود.

روی اقلام تعهدی مورد نظر (3) دوبار کلیک کنید. پنجره تعهدی باز خواهد شد.

در پنجره اقلام تعهدی، روی دکمه «گزارش‌ها» (4) کلیک کنید و روی پیوند «فیش حقوقی» (5) کلیک کنید. صفحه، فیش حقوقی را برای کارکنانی که در حساب تعهدی گنجانده شده اند نمایش می دهد.

در فیش حقوقی حقوق تعلق گرفته (6) و غرامت برای تعطیلات استفاده نشده (7) را مشاهده می کنیم. همچنین مقدار مالیات بر درآمد شخصی کسر شده (8) و کل مبلغی که هنگام اخراج باید پرداخت شود (9) وجود دارد. فیش حقوقی را با کلیک بر روی دکمه «چاپ» (10) چاپ کرده و برای بررسی در اختیار کارمند قرار دهید.

بعد از اینکه تصمیم به فسخ قرارداد کار بین کارمند و شرکت گرفته شد، فرقی نمی کند که به چه دلیل این اتفاق بیفتد، فرد خروجی باید در مهلت مقرر در قانون، تمام وجوه متعلقه را محاسبه و پرداخت کند. برای تعیین مبلغ دقیق، افراد مسئول یک سند را پر می کنند یادداشت استعفا .

ثبت سند فرم T-61 دو بخش شرکت به طور همزمان درگیر هستند - بخش پرسنل و بخش حسابداری ، در حالی که هر یک اطلاعات کاملاً تعریف شده را در آن نشان می دهد. بر اساس فرم کامل شده، مبلغ نهایی حقوق قابل پرداخت مشخص می شود.

یادداشت اخراج، فرم T-61 به طور خاص برای این منظور توسعه و تصویب شده است. با این حال، یک شرکت می تواند انتخاب کند که از یک فرم استاندارد استفاده کند، یا با در نظر گرفتن کار خاص خود، سند خود را ایجاد کند که عملکرد مشابهی را انجام می دهد. به طور معمول، برنامه های منابع انسانی و حسابداری شامل یک نسخه استاندارد از فرم است.

این مسئولیت کارمند پرسنل است که شروع به تنظیم سند کند - او باید هنگام صدور حکم اخراج این کار را انجام دهد. در این مورد، هر کارمند باید فرم خاص خود را داشته باشد. مهلت های خاصی برای چنین اقدامی تعیین نشده است، با این حال، باید به خاطر داشت که طبق قانون، کارمند باید پول تسویه حساب را در آخرین روز کاری خود و در صورت صدور غیر نقدی - در روز بعد دریافت کند.

توجه!در عین حال ، باید به خاطر داشت که ظرف دو هفته کارمند حق دارد سندی را که قبلاً تنظیم شده است لغو کند. در این راستا، افسر پرسنل باید به طور مستقل تاریخ بهینه را برای باز کردن سند انتخاب کند فرم T-61 .

بازرس منابع انسانی باید تعداد روزهای استراحتی را که کارمند استفاده نکرده است محاسبه کند و بنابراین باید برای آنها غرامت دریافت کند. گاهی اوقات اتفاق می افتد که تعطیلات "از قبل" صادر شده است، و بنابراین، پس از اخراج، بخشی از وجوه باید به صندوق نقدی بازگردانده شود. پس از محاسبات، کارمند پرسنل یک امضای شخصی می گذارد و سند را برای معاملات تسویه حساب به بخش حسابداری منتقل می کند.

حسابدار داده های لازم برای محاسبه را تعیین می کند و آن را در ستون ها وارد می کند. مرحله بعدی تعیین میانگین درآمد در روز و بر اساس آن میزان جبران یا بازپرداخت است. در عین حال، محاسبه حقوق ماه جاری ضروری است.

پس از کسر مالیات های متعلق، حسابدار دستور هزینه ایجاد می کند یا برای انتقال غیر نقدی تکلیفی صادر می کند. پیوست به اسناد پرداخت ماه جاری.

فرم و نمونه یادداشت محاسبه

دانلود با فرمت اکسل.

روش پر کردن برگه تسویه حساب پس از اخراج

مقابل

این سمت توسط کارمند خدمات پرسنلی بر اساس داده های حکم اخراج و کارت شخصی پر می شود.

ستون بالا نشان دهنده نام کامل شرکت و کد آن است که در فهرست OKPO وارد شده است.

در زیر شماره و تاریخ امضای قرارداد کار با کارمند آمده است.

فیلدهای موجود نشان دهنده نام کامل شما هستند. کارمند، شماره پرسنلی که به او اختصاص داده شده، نام بخش و موقعیت بر اساس جدول کارکنان.

در خط بعدی، "قرارداد کار فسخ شده است (کارمند اخراج می شود)" باید قسمتی را که در این مورد مربوط نمی شود خط بزنید و در کنار آن تاریخ این رویداد را قرار دهید.

پس از این، مبنای برکناری یا فسخ قرارداد ثبت می شود. تاریخ و شماره حکم اخراج صادر شده نیز در اینجا ذکر شده است.

به علاوه ساعت یادداشت-محاسبه هنگام اخراج شامل ستون هایی است که در آن تعداد روزهای استراحت باقیمانده یا روزهای استفاده شده از قبل وارد شده است. در حالت دوم، حسابدار مبلغی را که باید بازپرداخت شود محاسبه می کند. دوره زمانی که محاسبه انجام می شود ثبت می شود.

پس از این، افسر پرسنل اطلاعات مشخص شده را بررسی می کند، آن را با امضای خود تأیید می کند، تاریخ و نام کامل خود را وارد می کند.

سمت معکوس

از این طرف اطلاعات توسط حسابدار وارد می شود. ابتدا باید بخش "محاسبه حقوق مرخصی" را پر کند.

در هر ردیف در جدول سمت چپ، اطلاعات مربوط به حقوقی که برای 12 ماه گذشته محاسبه شده است، وارد می شود. بنابراین، در ستون 1 و 2 ماه و سال محاسبه ثبت می شود، در ستون 3 - مقدار اقلام تعهدی برای دوره مشخص شده. لازم به یادآوری است که فقط آن دسته از اقلام تعهدی که برای محاسبه میانگین درآمد استفاده می شوند در اینجا وارد می شوند. در نهایت، کل از جدول محاسبه می شود.

بعد، جدول سمت راست را در بالا پر کنید. این شامل روزهای (ستون 4) یا ساعات (ستون 5) است که طی آن کارمند در طول دوره محاسبه مطابق با در محل کار بوده است. ستون 6 میانگین درآمد را ثبت می کند.

پس از این، جدول سمت راست زیر ترسیم می شود. ستون 7 و 8 شامل تعداد روزهایی است که به عنوان استراحت استفاده نشده است، یا برعکس، از قبل دریافت شده است. ستون 9 میزان پرداخت را بر اساس روزهای مشخص شده نشان می دهد.

در نهایت جدول "محاسبه پرداخت ها" ترسیم می شود. در بلوک تعهدی، ستون های 10-12، مقدار اقلام تعهدی دوره جاری ثبت می شود و مبلغ کل در ستون 13 وارد می شود. در بخش "موجود" ، ستون های 14-15 ، مبالغ کسورات - مالیات بر درآمد شخصی ، نفقه و غیره وارد می شود که مجموع آنها در ستون 16 ثبت می شود.

در صورتی که در تاریخ تسویه حساب شرکت دارای حقوق پرداخت نشده باشد، مبلغ آن در ستون 17 قید شده است. اگر اضافه پرداختی به کارمند انجام شده باشد، اطلاعات در ستون 18 ثبت می شود. در ستون 19، کل مبلغ ثبت می شود. برای دریافت ثبت می شود.

در زیر ستون «مبلغ پرداختی» مجدداً ابتدا با حروف بزرگ و سپس به عدد نوشته شده است. پس از این، اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزدی که در آن پرداخت به کارمند انجام شده است وارد می شود. پس از پر شدن کامل این سمت، حسابدار امضای شخصی می گذارد و نام کامل را یادداشت می کند.

در زمان اخراج ، شرکت کارفرما موظف است تعدادی اسناد را به کارمند بدهد: دفترچه کار ، گواهینامه های 2-NDFL ، سند محاسبه مرخصی استعلاجی و همچنین سندی برای محاسبه تنظیم کند. یادداشت تسویه حساب پس از اخراج (فرم T-61) بیشترین سؤال را ایجاد می کند. بیایید بفهمیم که آیا این یک سند اجباری است، چگونه آن را پر کنید و کجا آن را ذخیره کنید.

تسویه حساب چیست؟

این سندی است که به حسابدار اجازه می دهد تمام مبالغ لازم را که به هنگام اخراج به کارمند تعلق می گیرد (به ابتکار خود یا به ابتکار کارفرما) محاسبه کند.

فرم T-61 یک فرم یکپارچه جهانی است که برای اهداف مشابهی استفاده می شود.

چه کسی باید برگه تسویه حساب را پر کند؟

پر کردن فرم T-61 بر عهده کارکنان دو سرویس شرکت است:

• پرسنل؛
• حسابداری

مسئولیت های کارمند منابع انسانی شامل پر کردن فیلدهای واقع در جلوی فرم است. این تاریخ انعقاد قرارداد کار و شماره آن، نام کامل است. کارمند، نام سمتی که او داشت، بخش. سپس اطلاعات مربوط به اخراج وارد می شود: تاریخ دستور فسخ قرارداد و تعداد، مبنایی که رابطه کار بر اساس آن قطع شده است.

سپس متخصص منابع انسانی محاسبه می کند که چند روز از تعطیلات مستحق برای محاسبه غرامت استفاده نشده است، یا میزان روزهای مرخصی که کارمند از قبل برای محاسبه کسر هزینه صرف کرده است.

پس از وارد کردن کلیه اطلاعات پرسنل، متخصص خدمات پرسنلی یادداشت را با امضای خود تأیید می کند و آن را برای پردازش بیشتر به بخش حسابداری منتقل می کند.

پر کردن فرم T-61 توسط یک حسابدار

حسابدار پشت سند را که شامل یک جدول است پر می کند. ستون های جدول با اعداد 1 تا 9 به منظور محاسبه غرامت روزهای تعطیلات استفاده نشده توسط کارمند پر می شود.

ستون های 10 تا 19 به منظور محاسبه میزان دستمزد مستعفی کارمند برای مدتی که کار کرده است پر می شود. همچنین در جدول باید شماره و تاریخ سندی را وارد کنید که بر اساس آن تسویه حساب نهایی با کارمند انجام شده است.

پس از درج کلیه اطلاعات خواسته شده در سند، حسابدار یادداشت را با امضای خود تصدیق می کند.

یادداشت تسویه حساب پس از اخراج (فرم T-61) را می توان به صورت دستی پر کرد، اما برنامه های رایانه ای مدرن اجازه می دهد از این امر اجتناب شود. اگر همه داده ها به درستی وارد برنامه شوند، به طور خودکار به یادداشت محاسباتی منتقل می شوند. یک کارمند بخش حسابداری و پرسنل فقط باید چک کند، سند را چاپ کند و آن را با امضای شخصی تأیید کند.

آیا نوشتن یادداشت ضروری است؟

T-61 به اسناد پرسنلی اشاره دارد که مدت آن در آرشیو 75 سال است. با این حال، ذخیره اسناد به صورت الکترونیکی مجاز است.

اگر قوانین ذخیره یا پردازش یک سند نقض شود، این یک تخلف اداری محسوب می شود که مستلزم مجازات است. مقدار کمی است، تا 500 روبل برای هر مقام، اما همچنین ناخوشایند است.

فرم T-61: پر کردن نمونه

بیایید نگاهی گام به گام به روش پر کردن بیاندازیم. در سربرگ سند باید نام سازمان را مطابق با مدارک ثبت نام بنویسید. در سمت راست نام، باید ستون هایی را با تاریخ و شماره قرارداد کار پر کنید. سپس به یادداشت شماره سریال و تاریخ پر شدن آن اختصاص داده می شود.

شماره پرسنل کارمند وارد می شود، نام کامل او، نام موقعیت و بخشی که در آن کار می کرد وارد می شود. سپس باید تاریخ خاتمه روابط با کارمند را وارد کنید، شماره و تاریخ دستور فسخ رابطه کاری را وارد کنید.

در برنامه های پرسنلی ، پس از صدور و انجام دستور اخراج کارمند ، همه اینها به طور خودکار وارد می شود ، بنابراین محاسبه یادداشت هنگام اخراج (فرم T-61) نیز تقریباً به طور خودکار ایجاد می شود.

سپس کل دوره کار از تاریخ شروع رابطه استخدامی تا تاریخ خاتمه آن با احتساب پر می شود. اکنون باید روزهای تعطیلی را که در این مدت استفاده نشده اند یا برعکس، بیش از حد مصرف شده اند بشمارید. تاریخ تکمیل و امضای کارمند پرسنل مشخص شده است.

قسمت محاسبات را پر کنید

برای محاسبه غرامت روزهای باقی مانده از مرخصی، باید ستون های 1، 2 و 3 را در جدول پشت سند پر کنید. ستون اول سال را نشان می دهد، دومی نام ماه را نشان می دهد و سومی نشان دهنده میزان پرداختی است که هنگام محاسبه متوسط ​​دستمزد استفاده می شود.

فرض کنید یک کارمند در 15 دسامبر 2015 استعفا می دهد. این به این معنی است که برای محاسبه میانگین درآمد باید دوره از دسامبر 2014 تا نوامبر 2015 را در نظر بگیرید. مقدار کل درآمد برای این دوره باید بر مجموع روزهای تقویم تقسیم شود. این به شما میانگین حقوق روزانه شما را می دهد. سپس باید در تعداد روزهای تعطیلات استفاده نشده ضرب شود که افسر پرسنل قبلاً محاسبه کرده است. بنابراین مبلغ غرامت را دریافت کردید.

اکنون باید کل مبلغ پرداختی را محاسبه کنید. غرامت قبلا محاسبه شده است، تنها چیزی که باقی می ماند محاسبه دستمزد، کسر مالیات بر درآمد شخصی است و مبلغی که باید پرداخت شود را دریافت خواهید کرد. برای محاسبه این مقدار، فرم یکپارچه T-61 دارای جدول جداگانه است.

اکنون باید این مبلغ را به صورت کلمه و رقم در سطر پایانی یادداشت کنید و شماره سندی را که کارمند مبلغ آن را دریافت کرده است وارد کنید. سپس سند را با امضا تایید کنید. همین، کار تمام شد.

یادداشت تسویه حساب پس از اخراج (فرم T-61) برای ذخیره سازی به بخش حسابداری منتقل می شود ، زیرا این سند مبنای پرداخت به کارمند مستعفی است. آنها معمولاً همراه با اسناد حقوق و دستمزد ذخیره می شوند.

دانلود فرم T-61